一、部门（单位）情况
（一）基本情况（昆都仑区机构编制委员会办公室挂事业单位登记管理局牌子）
1．主要职能：
负责贯彻执行国家，自治区和包头市关于行政体制、机构改革及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟定昆区机构改革、机构编制管理的条例、措施、办法，并监督实施；负责全区行政改革与体制创新的研究工作，制订昆区机构编制管中长期规划和年度计划并组织实施；统一管理全区党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体及事业单位的机构编制工作。全区事业单位登记管理工作。
2．机构人员情况：
行政机构1个，行政编制3名，实有行政人员3名。事业机构1个，全额事业编制2名，实有事业人员2名。
3．机构人员当年变动情况及原因：
因孙倩人事关系调入昆区社保局，所以事业人员工资只做云塔娜1人。
（二）当年取得的主要事业成效:
2014年，编办在区委、区政府的正确领导下，在市编办的业务指导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届四中全会精神，按照年初制定的工作计划，积极谋划，求真务实，扎实做好政府职能转变和机构改革等各项工作，依法按程序管理机构编制，认真落实机构编制管理“八个严禁”规定，圆满完成了年初确定的各项目标任务，为服务区域经济又好又快发展、全力打造中心城区“升级版”，提供了有力的体制机制保障。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2014年度收入、支出年初预算安排情况：年初预算收入为335085.00元，年终支出为：335085.00元。
（二）收入支出执行情况
1. 2014年收入、支出年初预算安排情况：年初预算收入为335085.00元；支出339815.01。其中：人员经费支出为281085.00元，日常公用经费支出为58730.01元。
2.与上年对比情况：年初预算收入为335085.00元，比去年减少了24915.00元；支出339815.01元，比上年减少了36770.76元。其中：人员经费支出为281085.00元，比2013年减少6701元；日常公用经费支出为58730.01元，比2013年减少30069.67元。本年度严格按照预算年度执行。
3．收入支出与预算对比分析
2014年度收入、支出年初预算安排情况：年初预算收入为335085.00元，年终支出为：335085.00元。
4．收入支出结构分析
年初预算收入为335085.00元，比去年减少了24915.00元，比去年减少了7%；支出339815.01元，比上年减少了36770.76元，比去年减少了10%。其中：人员经费支出为281085.00元，比2013年减少6701元，比去年减少了24%；日常公用经费支出为58730.01元，比2013年减少30069.67元，比去年减少了34%。本年度严格按照预算执行。
5．重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况：2014年度“三公经费”支出合计为13325.21元，其中因公处境费用为0，公务接待费为0，公务用车运行维护费为13325.21元。
与2013年度相比，“三公经费”支出合计减少18316.69元，约占2013年度三公经费总支出的58%。其中：因公出境费用为0；公务接待费减少2273.00元，约占2013年度三公经费总支出的7%；公务用车运行维护费减少14079.69元，约占2013年度三公经费总支出的45%。
（三）年末结转和结余情况
年末资金结转到2015年合计为20180.56元。其中：1.业务费：6270.56元，2.涉密网络专项8900元，3工会专项活动经费3410元，4.光盘收费1600元。
三、资产负债情况分析
2014年末资产合计为391232.58元，其中流动资产26182.56元，固定资产（原价）为365050.02元；负债合计为6002.00元；净资产合计为385230.02元。
与上年度相比资产合计无变化；负债合计无变化；净资产合计无变化。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）我办在财务管理中严格遵守各项财会法律、法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按章按律办事。加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金。
（二）我办2014年在区政府内网上公开了本年度的预算收支及“三公”经费的公开工作，每月向财政上报“三公”经费的支出情况。
（三）我办对决算管理及报表设计的意见建议。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财务部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导预算执行工作的主要资料，也是编制下年度单位财务收支预算的基础。所以，要非常重视这项工作，做出长效的发展规划，合理安排支出，为今后的发展做好资金保障，我们对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，发现存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也是为领导的决策提供了依据。
昆都仑区机构编制委员会办公室
2015年02月06日