一、部门（单位）情况

（一）基本情况（昆都仑区机构编制委员会办公室挂事业单位登记管理局牌子，下设事业单位登记管理中心）

1．主要职能：

负责贯彻执行国家，自治区和包头市关于行政体制、机构改革及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟定昆区机构改革、机构编制管理的条例、措施、办法，并监督实施；负责全区行政改革与体制创新的研究工作，制订昆区机构编制管中长期规划和年度计划并组织实施；统一管理全区党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体及事业单位的机构编制工作。全区事业单位登记管理工作。

2．机构人员情况：

行政机构1个，行政编制3名，实有行政人员3名。事业机构1个，全额事业编制2名，实有事业人员2名。

3．机构人员当年变动情况及原因：

因孙倩人事关系调入昆区社保局，所以事业人员工资只做云塔娜1人。

（二）当年取得的主要事业成效:

2015年，编办在区委、区政府的正确领导下，在市编办的业务指导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届四中全会精神，按照年初制定的工作计划，积极谋划，求真务实，扎实做好政府职能转变和机构改革等各项工作，依法按程序管理机构编制，认真落实机构编制管理“八个严禁”规定，圆满完成了年初确定的各项目标任务，为服务区域经济又好又快发展、全力打造中心城区“升级版”，提供了有力的体制机制保障。

二、预算支出情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年度收入、支出年初预算安排情况：年初预算收入为28.01万元，年终预计支出为：28.01万元。

（二）收入支出执行情况

1. 2015年收入、支出年初预算安排情况：年初预算收入为28.01万元，年终预计支出为：28.01万元。其中：人员工作福利支出22.1万元，一般商品和服务支出为2.67万元。

2.与上年决算对比情况：上年初预算收入为28.01万元，今年比去年减少了0元；其中：其中：人员工作福利支出22.1万元，一般商品和服务支出为2.67万元。本年度严格按照预算年度执行。

3．收入支出与预算对比分析

2015年度收入、支出年初预算安排情况：年初预算收入为28.01万元，年终支出为：28.01万元。

4．收入支出结构分析

年初预算收入为28.01万元，支出28.01万元，与上一年度持平，其中：其中：人员工作福利支出22.1万元，一般商品和服务支出为2.67万元。本年度严格按照预算年度执行。本年度严格按照预算执行。

5．重点经济分类支出执行情况

 “三公”经费支出情况：2015年度“三公经费”预算支出合计为1.66万元，其中因公处境费用为0万元，公务接待费为0.31万元，公务用车运行维护费为1.35万元。

与2014年度“三公经费”支出相同。其中：因公出境费用为0；公务接待费减少0.31万元，约占2015年度三公经费总支出的7%；公务用车运行维护费1.35万元，约占2015年度三公经费总支出的81%。

三、资产负债情况分析

2014年末资产合计为39.12万元，其中流动资产2.62万元，固定资产（原价）为36.50万元；负债合计为0.60万元；净资产合计为38.52万元。

与上年度相比资产合计无变化；负债合计无变化；净资产合计无变化。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我办在财务管理中严格遵守各项财会法律、法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按章按律办事。加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金。

（二）我办2015年在区政府内网上公开了本年度的预算收支及“三公”经费的公开工作，每月向财政上报“三公”经费的支出情况。

（三）我办对决算管理及报表设计的意见建议。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财务部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导预算执行工作的主要资料，也是编制下年度单位财务收支预算的基础。所以，要非常重视这项工作，做出长效的发展规划，合理安排支出，为今后的发展做好资金保障，我们对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，发现存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也是为领导的决策提供了依据。

昆都仑区机构编制委员会办公室

2015年02月06日