第一部分  部门概况

　　一、主要职能职责 

　　1、贯彻执行国家关于行政管理体制、机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定全旗行政管理体制改革、机构改革、机构编制工作的规划、方案和办法，并监督执行； 

　　2、负责全旗各乡镇（管委会），旗直党、政、群机关和事业单位机构编制工作的宏观管理，理顺关系，提出职能配置，内设机构和人员编制的审核意见；负责管理、发放全旗机关、事业单位机构编制管理证，执行旗委机构编制委员会关于机构和人员编制工作的决定； 

　　3、负责全旗党、政、群机关、事业单位机构的设立、撤并、更名、增挂牌子和规格的审核、申报、确定工作，承办旗人大、政协、法院、检察院内设机构的调整变动事宜； 

　　4、负责旗直党、政、群机关和事业单位正、副科级领导职数的申报、审核、管理； 

　　5、负责组织实施事业单位登记管理和评估工作，审核、管理、发放事业单位法人证书； 

　　6、负责全旗机关、事业单位的全国统一代码标识分配颁码工作； 

　　7、会同组织、人事、财政部门做好人员入口和以编制定拨款的把关工作，审核办理各机关、事业单位调入人员事项； 

　　8、负责全旗党政机关、事业单位机构编制、事业单位登记管理工作的统计、报表工作； 

　　9、承办旗委、旗政府和上级有关部门交办的其他工作。 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办、编制股、登记股共3个股室，2026年机关工作人员编制5人，在岗5人，退休 1人。中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室下属单位是土默特右旗事业单位登记服务中心，编制7人，在编6人。 

　　2．从预算单位构成看，纳入中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室本级和下属单位土默特右旗事业单位登记服务中心。 

　　单位情况表 

　　三、2026年部门主要工作任务及目标 

　　紧紧围绕全旗中心工作，全面推进机构编制规范化管理，有效发挥机构编制保障作用，加大机构编制调配力度，统筹推进相关领域改革工作。从严抓好机构编制、法规制度执行，加强部门自身建设，加强领导班子建设，加强专业能力建设，加强作风建设，圆满完成全年各项目标任务。 

第二部分2026年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　本部门2026年度收入、支出预算总计167.93元，与上年相比收、支预算总计各减少5.9万元，减少3.4%。其中： 

　　（一）收入预算总计167.93万元。包括： 

　　1．本年收入合计167.93万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入167.78万元，与上年相比减少5.9万元，减少3.4%。主要原因是人员工资支出减少。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入0元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余为0.15万元。与上年相比增加0.15万元，增长100%。主要原因是本年有结转经费。 

　　（二）支出预算总计167.93万元。包括： 

　　1．本年支出合计167.78万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出123.43万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少10.62万元，减少7.9%。主要原因是人员工资支出减少和机关运行费用减少。 

　　（2）社会保障和就业（类)支出24.8万元，主要用于机关在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加3万元，增长12.3%。主要原因是人员工资调整，缴费支出增加。 

　　（3）卫生健康（类)支出7.47万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.71万元，增长10.5%。主要原因是人员工资调整，缴费支出增加。 

　　（4）住房保障（类)支出12.23万元，主要用于机关在职人员住房公积金支出。与上年相比增加1.11元，增长10%。主要原因是人员工资调整，缴费支出增加。 

　　2．年终结转结余为0.15万元，主要原因是公用经费支出结转。 

　　二、收入预算情况说明 

　　本部门2026年收入预算合计167.93万元，包括本年收入     167.78万元，上年结转结余0.15万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入167.78万元，占99.92%； 

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　本年事业收入0万元，占0%； 

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%； 

　　本年上级补助收入0万元，占0%； 

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 

　　本年其他收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入0.15万元，占0.08%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%； 

　　三、支出预算情况说明 

　　中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室2026年支出预算合计167.93万元，其中： 

　　基本支出163.65万元，占97.4%； 

　　项目支出4.28万元，占2.6%； 

　　事业单位经营支出 0万元，占0%； 

　　上缴上级支出0万元，占0%； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室2026年度财政拨款收、支总预算167.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5.9万元，减少3.4%。主要原因是人员工资支出减少。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款支出预算167.93万元，与上年相比减少5.9万元，减少3.4%。主要原因是人员工资支出减少。 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　1.党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行（项）。年初预算119.15万元，与上年相比减少5.85万元，减少4.5%，变动原因：人员工资支出减少。 

　　2.党委办公厅及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务行政运行（项）。年初预算4.28万元，与上年相比减少0.23万元，减少5%，变动原因：缩减开支。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.16万元，与上年相比增加1.57万元，增加10.7%，变动原因：人员工资调整，缴费支出增加。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.08万元，与上年相比增加0.79万元，增加10.8%，变动原因：人员工资调整，缴费支出增加。 

　　3.行政单位离退休支出0.56万元。与上年相比无变化。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.47万元，与上年相比增加0.71万元，增加10.5%，变动原因：人员工资调整，缴费支出增加。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.23万元，与上年相比增加1.11万元，增加10%，变动原因：人员工资调整，缴费支出增加。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算163.65万元，其中： 

　　（一）人员经费160.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。 

　　（二）公用经费3.37万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。此外，中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室本年会议费预算数 0万元，比上年预算数增加0万元；本年培训费预算数0万元，比上年预算数增加0万元。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增减0万元，主要原因是根据上级文件精神，公车移交机关服务中心统一管理。不再增加此项预算。 

　　公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　本年无政府性基金预算拨款支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　2026年中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室预算安排项目1个，项目预算总金额4.28万元。其中，财政本年拨款金额4.28万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 

　　1. “机构编制综合保障”项目概述 

　　本项目主要用于2026年完成全年行政运行和单位日常机构编制工作综合保障。不断推进党政机构改革和事业单位改革后续工作，推动部门按照“三定”规定履职尽责。 

　　2.立项依据  

　　由于中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室编制人员少，实际工作量大，预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障单位业务正常进行。 

　　3.实施主体  

　　中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室 

　　4.实施方案  

　　根据财政批复单位业务费用制定本年业务预算 ，满足日常办公费用，主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费、差旅费等。 

　　5.实施周期  

　　自2026年1月1日至2026年12月31日。  

　　6.年度预算安排  

　　2026年该项目预算4.28万元。 

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

　　2026年中共土默特右旗委员会机构编制委员会办公室一般公共预算机关运行经费预算支出3.37万元，主要包括以下支出：办公费1.2万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、工会经费0.8万元、差旅费0.57万元。与上年相比无变化。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　2026年度政府采购支出预算总额1.42万元，其中：拟采购货物支出1.42万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.12万元。涵盖网络接入、办公设备等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为财政拨款收入。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。 

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　2026年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4.28万元，占全部项目预算的100%。  

　　第三部分   名词解释 

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：闫荣荣          联系电话：0472-8925668